| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2016027 |
21.11.2016 |
štrkopiesok |
Trebatický Stanislav Ing. , SHR |
31845151 |
115,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016173 |
21.11.2016 |
beton |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
523,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10542144 |
21.11.2016 |
zneškodnenie odpadu |
VYFAKO spol. s. r. o. |
36555355 |
599,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11353001 |
21.11.2016 |
web dispečink |
KomTeS SK s.r.o. |
44920946 |
194,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201608 |
21.11.2016 |
úprava hrobového miesta |
Host s. r. o. |
31444024 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20162055 |
21.11.2016 |
posypová soľ |
FEAST s.r.o. |
44197781 |
3 764,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6800000413 |
21.11.2016 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 012,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016781 |
21.11.2016 |
štítok, gravírovanie |
fleo s.r.o |
45370982 |
22,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201636 |
18.11.2016 |
Rekonštrukcia spevnenej plochy pred Domom smútku |
Cesty Nitra a.s. |
344128344 |
8 047,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20160550 |
16.11.2016 |
ND na traktor. vlečku |
AGROSKLAD |
33565830 |
421,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16814 |
16.11.2016 |
hygienické potreby na verejné WC |
Hygotrend SK s.r.o. |
44501781 |
192,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6800000385 |
16.11.2016 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 028,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016003 |
16.11.2016 |
betonárske práce - fontána |
2 RAD technik, s.r.o. |
35772981 |
721,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160159 |
16.11.2016 |
opravy kosačiek a píl |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
619,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160100002 |
16.11.2016 |
práce nakladačom, úprava terénu Palčekové |
Nemec Vladimír |
41380916 |
425,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201600179 |
16.11.2016 |
servis NM 541 CN Fábia |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
426,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5368668261 |
16.11.2016 |
tel. hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
28,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5368762324 |
16.11.2016 |
mobilný internet na verejné osvetlenie |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
111,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201635 |
16.11.2016 |
Dodávka vianočnej výzdoby |
SAMBA LIGHTING SYSTEMS, s.r.o. |
31320252 |
1 682,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5368671185 |
16.11.2016 |
tel. hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
35,90 EUR |
