| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016496 |
22.11.2016 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
AgaSSe s.r.o. |
35886218 |
6,12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016497 |
22.11.2016 |
výkon nakladača UNC |
NTJ, s.r.o. |
35901802 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016498 |
22.11.2016 |
uloženie odpadu |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
49,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016499 |
22.11.2016 |
uloženie odpadu |
Frno Julius |
|
26,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016500 |
22.11.2016 |
uloženie bioodpadu |
Chirana Energetika, s.r.o. |
36303666 |
21,78 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016501 |
22.11.2016 |
druhotné suroviny, plasty |
Ekolumi, s. r. o. |
45366977 |
2 911,22 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016502 |
22.11.2016 |
drvenie bioodpadu |
Klimáček Štefan |
|
11,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016503 |
22.11.2016 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
529,92 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016504 |
22.11.2016 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
244,32 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016505 |
22.11.2016 |
dovoz materiálu |
Straka Juraj |
|
27,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016506 |
22.11.2016 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
DORSA s.r.o. |
47874155 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016507 |
22.11.2016 |
triedený zber v obci Dolné Srnie |
ELEKOS |
37857690 |
210,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016508 |
22.11.2016 |
triedený zber |
ENVI-PAK, a. s. |
3585010 |
6 905,84 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016509 |
22.11.2016 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
503,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016510 |
22.11.2016 |
vývoz odpadu |
Michalcová |
|
6,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016511 |
22.11.2016 |
odvoz odpadu |
Medňanský Vladislav |
|
6,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016512 |
22.11.2016 |
odvoz bioodpadu |
Ing. Dean Paška |
|
15,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016513 |
22.11.2016 |
terénné úpravy Hurbanova 152 |
Stavebné bytové družstvo občanov |
00587974 |
216,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016514 |
22.11.2016 |
odvoz odpadu VK |
FOHAS, s. r. o. |
36891352 |
28,56 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016515 |
22.11.2016 |
dovoz materiálu |
Dovičič Roman |
|
11,24 EUR |
