| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023311 |
22.6.2023 |
krátkodobý odber energie, Jarmok |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
98,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023312 |
22.6.2023 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
4 699,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023313 |
22.6.2023 |
preprava skla |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
416,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023314 |
22.6.2023 |
servis NM476BY |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
304,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023315 |
22.6.2023 |
skládkovanie |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
8 658,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
DF2023316 |
22.6.2023 |
prenájom kontajnera na papier |
Slovpaper Collections s.r.o. |
53192478 |
1 212,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023317 |
22.6.2023 |
prevádzka odlučovačov ropných látok |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
504,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023318 |
22.6.2023 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
59,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023319 |
22.6.2023 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
19,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023320 |
22.6.2023 |
poplatok Elwis |
JRK Slovensko s.r.o. |
50530950 |
396,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023321 |
22.6.2023 |
servis PC |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
168,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023322 |
22.6.2023 |
žiarovky na vozidlá, káblové pásky, maznice |
Forch Slovensko s.r.o. |
35602210 |
197,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023324 |
22.6.2023 |
elektrický konvektor na dom smútku |
Klimapro Slovakia, s.r.o. |
54639972 |
289,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023325 |
22.6.2023 |
el.energia, BD 377 |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
118,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023326 |
22.6.2023 |
kosenie cintorína ul. Hurbanova |
Samuel Ilušák |
51125129 |
400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023327 |
22.6.2023 |
prípravné práce k stavbe |
Oleksandr Markovych |
53800494 |
1 147,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023328 |
22.6.2023 |
BOZP a PO |
Ľubica Antálková - FIRE SAFE |
50570536 |
80,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023329 |
22.6.2023 |
maznica M8x1 |
Forch Slovensko s.r.o. |
35602210 |
11,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023330 |
22.6.2023 |
toner |
ABEL-Computer, s. r. o. |
31634788 |
23,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023331 |
22.6.2023 |
tonery |
ABEL-Computer, s. r. o. |
31634788 |
87,52 EUR |
