| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023319 |
10.7.2023 |
kosenie areálu |
JUSTUR, spol. s r. o. |
31102450 |
384,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023320 |
10.7.2023 |
odplata za triedený zber |
ASEKOL SK s.r.o. |
45602689 |
13 242,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF2023321 |
10.7.2023 |
nájomné za pozemok |
EXXON - REAL s. r. o., Ing. Chudá |
35825481 |
2 050,45 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023322 |
10.7.2023 |
spracovanie komunálneho odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
613,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023323 |
10.7.2023 |
uloženie bioodpadu |
Materská škola |
51490609 |
28,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023324 |
10.7.2023 |
uloženie bioodpadu |
Základná škola |
36125121 |
54,85 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023325 |
10.7.2023 |
uloženie bioodpadu |
Rastislav Izakovič |
41840143 |
8,05 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023326 |
10.7.2023 |
uloženie bioodpadu |
Kucharovic Ján |
47519576 |
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023327 |
10.7.2023 |
uloženie bioodpadu |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
118,45 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023328 |
10.7.2023 |
odvoz odpadu |
Sartech Slovakia, s. r. o. |
36339822 |
32,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023329 |
10.7.2023 |
dovoz vody cisternou |
Podolanová Zuzana |
|
61,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023330 |
10.7.2023 |
druhotné suroviny, papier, lepenka |
Slovpaper Collections s.r.o. |
53192478 |
846,55 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023331 |
10.7.2023 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Belve, s. r. o. |
34111115 |
657,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023332 |
10.7.2023 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Chirana Medical a.s. |
36322300 |
70,35 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023333 |
10.7.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
WOOD SERVICE GROUP, s. r. o. |
44941153 |
23,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023334 |
10.7.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
HERBEX spols.r.o. |
31427774 |
9,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023335 |
10.7.2023 |
dovoz vody cisternou |
COLAS Slovakia a.s. |
31651402 |
920,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023336 |
10.7.2023 |
spotreba vody |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
5,95 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023337 |
10.7.2023 |
spotreba vody |
Belve, s. r. o. |
34111115 |
39,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023338 |
10.7.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Pavol Táborský UNIVERZÁL VII. |
14104199 |
64,80 EUR |
