| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023416 |
28.7.2023 |
hygienické potreby na verejné WC |
CWS-boco Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
132,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023417 |
28.7.2023 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
3 591,13 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023084 |
24.7.2023 |
dodávka materiálu na chodník Mýtna ulica |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
2 155,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023383 |
20.7.2023 |
spotreba plynu |
SPP, a.s. |
35815256 |
623,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023384 |
20.7.2023 |
zálohovanie |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023385 |
20.7.2023 |
skládkovanie |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
8 391,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023386 |
20.7.2023 |
materiál na VO, rozvádzač |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
221,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023387 |
20.7.2023 |
odpadové vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
5 100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023388 |
20.7.2023 |
poplatok za servis servisných bodov osvetlenia a rozvádzačov |
LES-SERVISE, s.r.o. |
53336496 |
2 486,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023389 |
20.7.2023 |
mesačný poplatok Elwis |
JRK Slovensko s.r.o. |
50530950 |
396,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023390 |
20.7.2023 |
prevádzka odlučovačov na parkoviskách |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
504,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023391 |
20.7.2023 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
59,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023392 |
20.7.2023 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
19,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023393 |
20.7.2023 |
spotreba vody za 2. štvrťrok 2023 |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
1 047,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023394 |
20.7.2023 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
4 753,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023396 |
20.7.2023 |
oprava traktora NM 068 AD |
AGROSERVIS spol. s r. o. |
31441751 |
905,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023398 |
20.7.2023 |
prípravné práce k stavbe |
Oleksandr Markovych |
53800494 |
1 188,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023399 |
20.7.2023 |
oprava defektu bager |
Jankech František JaKub |
32779755 |
56,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023400 |
20.7.2023 |
tuk mazací |
SLOVCIMI s.r.o |
36224146 |
225,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023401 |
20.7.2023 |
materiál na VO , Mierova ul. |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
134,96 EUR |
