| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023366 |
17.7.2023 |
oprava NM 541 CN |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
287,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023367 |
17.7.2023 |
prevedené práce na stavbe mestského úradu, parkovacie plochy, chodníky |
DIKRA s.r.o. |
47465590 |
40 085,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023368 |
17.7.2023 |
navýšenie mýta NM488 CK |
Národná dialničná spoločnosť |
|
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023369 |
17.7.2023 |
navýšenie mýta NM 047 BZ |
Národná dialničná spoločnosť |
|
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023370 |
17.7.2023 |
tel.hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
27,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023371 |
17.7.2023 |
internet VO |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
112,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023372 |
17.7.2023 |
tel.hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
40,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023373 |
17.7.2023 |
tel.hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
27,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023374 |
17.7.2023 |
tel.hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
26,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023375 |
17.7.2023 |
tel. hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
27,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023376 |
17.7.2023 |
tel. hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
8,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023377 |
17.7.2023 |
zhodnotenie stavebného odpadu |
Podolan Jozef |
3459617 |
192,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023378 |
17.7.2023 |
servis PC |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
36,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023379 |
17.7.2023 |
BOZP a PO |
Ľubica Antálková - FIRE SAFE |
50570536 |
80,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023380 |
17.7.2023 |
svorka, kábel samonosný |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
341,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023381 |
17.7.2023 |
internet zberný dvor |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
12,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023382 |
17.7.2023 |
výkon zodpovednej osoby |
osobný údaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023295 |
10.7.2023 |
použitie plošiny |
T-štúdio, s.r.o. |
34120866 |
91,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023296 |
10.7.2023 |
odvoz odpadu |
Adamusová Vladimíra |
|
8,25 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023297 |
10.7.2023 |
dovoz vody cisternou |
Malíček Andrej |
|
108,25 EUR |
