| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023389 |
28.8.2023 |
vývoz odpadu z Tesco Stará Turá |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
84,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023390 |
28.8.2023 |
odovz odpadu VK z ČOV |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
542,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023391 |
28.8.2023 |
papier, lepenka |
Slovpaper Collections s.r.o. |
53192478 |
684,55 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023392 |
28.8.2023 |
spracovanie komunálneho odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
617,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023393 |
28.8.2023 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Rastislav Izakovič |
41840143 |
8,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023394 |
28.8.2023 |
uloženie odpadu |
Pilát Juraj |
|
7,65 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023395 |
28.8.2023 |
uloženie odpadu |
Slávik Milan |
|
21,25 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023396 |
28.8.2023 |
uloženie odpadu |
Húsková Libuša |
|
13,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023397 |
28.8.2023 |
uloženie odpadu |
Šriečka Martin |
|
15,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023398 |
28.8.2023 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Belve, s. r. o. |
34111115 |
360,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023399 |
28.8.2023 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Chirana Medical a.s. |
36322300 |
83,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023400 |
28.8.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
WOOD SERVICE GROUP, s. r. o. |
44941153 |
19,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023401 |
28.8.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
MOKI s.r.o. |
36689092 |
8,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023402 |
28.8.2023 |
uloženie bioodpadu |
FOLTÍN-SET, s.r.o. |
52556093 |
37,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023403 |
28.8.2023 |
odvoz odpadu |
MUDr. Roháčková |
|
8,25 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023404 |
28.8.2023 |
dovoz vody cisternou |
COLAS Slovakia a.s. |
31651402 |
1 107,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023405 |
28.8.2023 |
železný šrot |
3R Group, s.r.o. |
47005211 |
220,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF2023406 |
28.8.2023 |
sklenené črepy |
VETROPACK NEMŠOVÁ |
35832517 |
1 904,55 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023407 |
28.8.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Kuric Peter |
14126231 |
28,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023408 |
28.8.2023 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Pavol Táborský UNIVERZÁL VII. |
14104199 |
57,60 EUR |
