| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023465 |
28.8.2023 |
preprava plastov |
ZDEMAR Slovakia a.s. |
44095040 |
360,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023466 |
28.8.2023 |
odobratie stavebného odpadu, dodávka betónu |
SLOVITRANS s.r.o. |
44945744 |
486,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023467 |
28.8.2023 |
oprava fabia |
AutoČiernik s.r.o. |
46815295 |
394,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023468 |
28.8.2023 |
webdispečink |
Princip a.s. |
41690311 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023469 |
28.8.2023 |
dodávka a montáž okien a dverí na dom smútku |
Alumatic, s.r.o. |
46007059 |
4 124,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023470 |
28.8.2023 |
internet ZD |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
12,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023472 |
28.8.2023 |
kancelárske potreby |
PAPERA, s. r. o. |
46082182 |
206,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023473 |
28.8.2023 |
vazelína |
SLOVCIMI s.r.o |
36224146 |
109,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023474 |
28.8.2023 |
ND na zberové vozidlá |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
609,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023475 |
28.8.2023 |
kosenie cintorína a urnového hája |
toSamo |
54245541 |
200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023476 |
28.8.2023 |
vývoz kontajnera |
KRONOSPAN s.r.o. |
36059323 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023477 |
28.8.2023 |
odmasťovací prípravok |
QTS SLOVAKIA spol s r.o. |
34096230 |
312,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023478 |
28.8.2023 |
odber vody z hydrantu na ČOV do 31.7.2023 |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
877,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023479 |
28.8.2023 |
tonery |
ABEL-Computer, s. r. o. |
31634788 |
52,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023480 |
28.8.2023 |
oprava NM 663 CM |
AVE - MOTO, s. r. o. |
34144293 |
1 541,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023481 |
28.8.2023 |
odobratie stavebného odpadu |
Podolan Jozef |
3459617 |
224,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023482 |
28.8.2023 |
opravy a ND na kosačky |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
515,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023483 |
28.8.2023 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
4 635,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023484 |
28.8.2023 |
pretlakový ventil NM 488 CK |
Dušan Chlebík AUTODOPRAVA |
32721145 |
80,16 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023347 |
28.8.2023 |
priprevok za zber elektroodpadu |
ASEKOL SK s.r.o. |
45602689 |
595,60 EUR |
