Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023368 | 28.8.2023 | odvoz odpadu | Kadlecová Katarína | 7,80 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023369 | 28.8.2023 | použitie plošiny | Technotur s. r. o. | 36704482 | 25,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023370 | 28.8.2023 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 747,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023372 | 28.8.2023 | odvoz odpadu VK | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 232,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023373 | 28.8.2023 | použitie plošiny | Kovačovic Miloš | 71,40 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023374 | 28.8.2023 | použitie plošiny | T-štúdio, s.r.o. | 34120866 | 91,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023375 | 28.8.2023 | vývoz odpadu | Obecný úrad Lubina | 00311731 | 503,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023376 | 28.8.2023 | výkon nakladača | TRADE SERVICES s.r.o. | 45273979 | 155,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023377 | 28.8.2023 | odvoz odpadu | Šimovič Jaroslav | 8,25 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023378 | 28.8.2023 | druhotné suroviny - fólia | NATUR-PACK, a.s. | 35979798 | 2 732,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023379 | 28.8.2023 | použitie plošiny | Hronec Ján | 12,60 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023380 | 28.8.2023 | dovoz vody cisternou | COLAS Slovakia a.s. | 31651402 | 1 549,55 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023381 | 28.8.2023 | dovoz vody | Marián Durec | 24,70 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023382 | 28.8.2023 | odvoz bioodpadu | Rakúzová Mária | 11,50 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023383 | 28.8.2023 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 311,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023384 | 28.8.2023 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 1 052,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023385 | 28.8.2023 | odplata za triedený zber | ASEKOL SK s.r.o. | 45602689 | 13 242,30 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023386 | 28.8.2023 | polystyrén | DURAMOL s.r.o. | 36359203 | 16,30 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023387 | 28.8.2023 | odvoz odpadu | Dolníková Soňa | 8,25 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023388 | 28.8.2023 | výkon nakladača | TRADE SERVICES s.r.o. | 45273979 | 199,80 EUR |
