Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023348 | 28.8.2023 | odvoz odpadu VK | Medňanský Matúš | 120,50 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023349 | 28.8.2023 | vývoz odpadu VK | Kusalík Roman | 88,80 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023350 | 28.8.2023 | dovoz vody cisternou | Benková Drahoslava | 65,05 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023351 | 28.8.2023 | dovoz vody cisternou | Novotný Ján | 203,90 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023352 | 28.8.2023 | uloženie odpadu v zbernom dvore | Šťastná Lenka | 126,95 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023353 | 28.8.2023 | uloženie odpadu | Naď Miroslav | 14,70 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023354 | 28.8.2023 | odvoz odpadu VK | Znachor Branislav | 48,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023355 | 28.8.2023 | použitie plošiny | Brešťenský Juraj | 17663245 | 45,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023356 | 28.8.2023 | použitie plošiny | Kopecký Milan | 42,60 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023357 | 28.8.2023 | dovoz vody cisternou | Podhradská Jana | 61,90 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023358 | 28.8.2023 | použitie plošiny | T-štúdio, s.r.o. | 34120866 | 175,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023359 | 28.8.2023 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 862,10 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023360 | 28.8.2023 | odvoz odpadu | Galbavá Viera | 7,80 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023361 | 28.8.2023 | vývoz odpadu | Obecný úrad Lubina | 00311731 | 496,55 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023362 | 28.8.2023 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 357,85 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023363 | 28.8.2023 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 880,90 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023364 | 28.8.2023 | sklenené črepy | Ekolumi Slovakia, s. r. o. | 50608355 | 976,95 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023365 | 28.8.2023 | polystyrén | DURAMOL s.r.o. | 36359203 | 24,45 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023366 | 28.8.2023 | dovoz vody cisternou | Ján Durec | 69,10 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023367 | 28.8.2023 | odvoz odpadu | Lacková Katarína | 8,25 EUR |
