| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023445 |
28.8.2023 |
odpadové vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
5 100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023446 |
28.8.2023 |
dlažba na chodník ul. Mýtna |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
2 684,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023447 |
28.8.2023 |
BOZP a PO |
Ľubica Antálková - FIRE SAFE |
50570536 |
80,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023448 |
28.8.2023 |
prenájom kontajnera na papier |
Slovpaper Collections s.r.o. |
53192478 |
876,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023449 |
28.8.2023 |
preprava skla |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
624,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023450 |
28.8.2023 |
posypová soľ |
LAPPER spol s.r.o. |
31572316 |
3 458,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023451 |
28.8.2023 |
prípravné práce k stavbe |
Oleksandr Markovych |
53800494 |
843,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023452 |
28.8.2023 |
ND |
Traktordiely Pavol Podmajerský |
54000386 |
125,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023453 |
28.8.2023 |
iseki nôž |
ALBERA Slovensko, s. r. o. |
44010834 |
348,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023454 |
28.8.2023 |
skládkovanie |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
8 291,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023455 |
28.8.2023 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
59,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023456 |
28.8.2023 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
19,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023457 |
28.8.2023 |
poplatok Elwis |
JRK Slovensko s.r.o. |
50530950 |
396,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023458 |
28.8.2023 |
prevádzka odlučovačov |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
504,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023459 |
28.8.2023 |
oprava pneu |
Jankech František JaKub |
32779755 |
63,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023460 |
28.8.2023 |
el.energia, VO |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
2 039,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023461 |
28.8.2023 |
el.energia, 300,VO, ZD |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
1 229,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023462 |
28.8.2023 |
el.energia, VO |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
149,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023463 |
28.8.2023 |
el.energia, VO |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
1 306,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023464 |
28.8.2023 |
Konverzia školy na mestský úrad, parkovacie plochy a chodníky |
DIKRA s.r.o. |
47465590 |
24 474,49 EUR |
