| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023409 |
28.8.2023 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
JUSTUR, spol. s r. o. |
31102450 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023410 |
28.8.2023 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023411 |
28.8.2023 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
BizLink Indrusry SLOVAKIA, spol. s. r. o. |
53819071 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023412 |
28.8.2023 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
CHIRANA T. Injekta, a. s. |
36794619 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023413 |
28.8.2023 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
INJECTA, a.s. |
44266995 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023414 |
28.8.2023 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Všeobecná úverová banka, a.s. |
31320155 |
9,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023415 |
28.8.2023 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023416 |
28.8.2023 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
SOMADENT s.r.o. |
46070095 |
19,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023417 |
28.8.2023 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
322,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023418 |
28.8.2023 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
377,75 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023419 |
28.8.2023 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
495,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023420 |
28.8.2023 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
503,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023421 |
28.8.2023 |
odvoz odpadu VK |
IP Javorina Záhradky |
53352696 |
110,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023422 |
28.8.2023 |
výplach prepustov |
Lesotur s. r. o. |
36715191 |
354,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023423 |
28.8.2023 |
uloženie odpadu |
Pullman Dušan |
|
40,85 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023424 |
28.8.2023 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
1 011,35 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023425 |
28.8.2023 |
odvoz odpadu VK |
Mizerák Rastislav |
|
146,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023371 |
31.7.2023 |
dovoz vody cisternou |
Hanáček Ivan |
|
51,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023415 |
28.7.2023 |
oprava UNC |
HYDROTEX-VD s.r.o. |
47334991 |
968,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023085 |
28.7.2023 |
oprava nakladača UNC |
HYDROTEX-VD s.r.o. |
47334991 |
968,40 EUR |
