| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023070 |
31.5.2023 |
Oprava poloosi, ložisko, náboj, kĺb Renault Trafic |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
304,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023279 |
30.5.2023 |
oprava cisterny |
MADANARI CLIENTS s.r.o |
45939365 |
608,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023282 |
30.5.2023 |
kosenie cintorína |
Samuel Ilušák |
51125129 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023286 |
30.5.2023 |
oprava a výmena pneumatík |
ŠTEFAN ČEREŠŇA - PNEUSERVIS |
41379501 |
131,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023287 |
30.5.2023 |
hadice na cisternu |
Fidrich Milan Top Fire |
44445148 |
350,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023289 |
30.5.2023 |
kosenie cintorína |
Samuel Ilušák |
51125129 |
215,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023277 |
30.5.2023 |
svorky , skrutky na ihrisko Slamka |
VISIMPEX, spol. s.r.o. |
34096132 |
80,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023288 |
30.5.2023 |
kladivá na traktorovú kosu |
Albera Slovensko s. r. o. |
44010834 |
1 224,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023280 |
30.5.2023 |
overenie váhy |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
0037954521 |
591,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023285 |
30.5.2023 |
frézka zrovnávacia |
Boukal s.r.o. |
04229282 |
1 460,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023273 |
30.5.2023 |
webdispečink |
Princip a.s. |
41690311 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023228 |
30.5.2023 |
odobratie plastov |
ecorek Slovensko s.r.o. |
31358951 |
2 441,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023256 |
30.5.2023 |
prepäťová ochrana |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
15,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023276 |
30.5.2023 |
výbojka haligenidová |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
555,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023278 |
30.5.2023 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
3 952,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023281 |
30.5.2023 |
príprava elektrotechnikov, osvedčenie p. Slávik |
JF spol. s.r.o. |
36620009 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023283 |
30.5.2023 |
muškáty |
A&Z IRIS s.r.o. |
36348635 |
158,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023284 |
30.5.2023 |
opracovanie-brzdový bubon na sklápač Liaz |
TECHSERVIS s.r.o. |
36312011 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023226 |
30.5.2023 |
odvoz odpadu |
Naďová Mária |
|
8,25 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023225 |
30.5.2023 |
odvoz odpadu VK |
Kobza Michal |
|
174,55 EUR |
