| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023248 |
23.5.2023 |
prevádzka odlučovačov |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
504,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023249 |
23.5.2023 |
školenie motorova pila, p. Slávik |
JF spol. s.r.o. |
36620009 |
36,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023250 |
23.5.2023 |
prenájom kontajnera na papier |
Slovpaper Collections s.r.o. |
53192478 |
1 056,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023251 |
23.5.2023 |
poplatok Elwis |
JRK Slovensko s.r.o. |
50530950 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023252 |
23.5.2023 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
19,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023253 |
23.5.2023 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
60,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023254 |
23.5.2023 |
BOZP a PO |
Ľubica Antálková - FIRE SAFE |
50570536 |
80,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023255 |
23.5.2023 |
VO, bytový dom 377 |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
39,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023257 |
23.5.2023 |
ND, lanko ihrisko Slamka |
Add.Pavlínek s.r.o. |
35 920 068 |
560,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023258 |
23.5.2023 |
spotreba plynu |
SPP, a.s. |
35815256 |
623,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023259 |
23.5.2023 |
výkon zodpovednej osoby |
osobný údaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023261 |
23.5.2023 |
zálohovanie |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023262 |
23.5.2023 |
oleje |
SLOVCIMI s.r.o |
36224146 |
573,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023263 |
23.5.2023 |
pásovina |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
48,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023264 |
23.5.2023 |
hygienické potreby na verejné WC |
CWS-boco Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
261,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023265 |
23.5.2023 |
materiál na VO pri poliklinike |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
284,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023266 |
23.5.2023 |
obrubník betónový |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
120,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023267 |
23.5.2023 |
kosenie cintorína - breh |
Samuel Ilušák |
51125129 |
290,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023268 |
23.5.2023 |
odobratie stavebného odpadu, dodávka betónu |
SLOVITRANS s.r.o. |
44945744 |
158,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023269 |
23.5.2023 |
el.energia VO |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
3 194,48 EUR |
