| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016084 |
23.3.2016 |
práce súvisiace s konaním volieb do NR SR |
Mesto Stará Turá |
00312002 |
320,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016085 |
23.3.2016 |
výrub drevín, Hurbanova 152/60 |
Stavebné bytové družstvo občanov |
00587974 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016086 |
23.3.2016 |
použitie plošiny |
T-štúdio, s.r.o. |
34120866 |
104,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016087 |
23.3.2016 |
použitie plošiny pri oreze drevín |
Marek Miloš |
|
47,22 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016088 |
24.3.2016 |
zber skla |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
232,62 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016089 |
24.3.2016 |
druhotné suroviny: plasty, fólia |
Ekolumi, s. r. o. |
45366977 |
2 776,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016090 |
24.3.2016 |
zhodnotenie vyseparovaných odpadov |
ENVI-PAK, a. s. |
3585010 |
7 874,38 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016091 |
24.3.2016 |
dovoz dreva |
Michalcová Soňa |
|
14,09 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016092 |
24.3.2016 |
odvoz odpadu |
Mikušová Katarína |
|
6,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016093 |
24.3.2016 |
výrub drevín |
Novotná Ľubica |
|
56,88 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016094 |
24.3.2016 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
209,04 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016095 |
24.3.2016 |
vývoz plastov |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
157,44 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016096 |
24.3.2016 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
540,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
201697 |
24.3.2016 |
vývoz plastov |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
239,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016098 |
24.3.2016 |
použitie vysokozdvižnej plošiny |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
96,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016099 |
24.3.2016 |
výkon nakladača UNC |
Hodermarský Ján, Ing. |
|
105,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016100 |
24.3.2016 |
drvenie a odvoz bioodpadu |
Elko Ján |
|
31,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016101 |
24.3.2016 |
uloženie odpadu |
Jung Jozef |
|
7,57 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016102 |
24.3.2016 |
odvoz odpadu z BD SNP 3265/5 |
Stavebné bytové družstvo občanov |
00587974 |
35,33 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016103 |
24.3.2016 |
práce na príprave jarných trhov |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
247,80 EUR |
