Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016055 | 26.2.2016 | odvoz odpadu | Ochotnícky Miloš | 6,64 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016056 | 26.2.2016 | odvoz odpadu | Ostrovský Lubomír | 22,25 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016057 | 26.2.2016 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 551,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1600202 | 26.2.2016 | štartovacie káble | Forch Slovensko s.r.o. | 35602210 | 76,91 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 201604 | 1.3.2016 | stravné lístky na marec 2016 | LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. | 31396674 | 3 049,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1600062 | 7.3.2016 | ND na opravu vozidiel | LKW-MOBILE, spol. s.r.o. | 31425411 | 673,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1600277 | 7.3.2016 | telefonna ústredňa | Michal Pokopec - GRANDCOM | 34493841 | 844,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6800000081 | 7.3.2016 | PHM | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 274,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20160031 | 16.3.2016 | tabuľa zberný dvor a kalendár TSST | Inspika s.r.o. | 47474254 | 88,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 36300777 | 16.3.2016 | systémove práce Softip | SOFTIP, a. s. | 36785512 | 397,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 570160015 | 16.3.2016 | konektor | UNIKONT SLOVAKIA s r.o. | 35786078 | 44,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6800000074 | 16.3.2016 | PHM | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | |
| Detail | Faktúra došlá | 4018265768 | 16.3.2016 | tesnenia, závlačky | Würth spol. s r.o. | 00684864 | 15,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 160034 | 16.3.2016 | ND na opravu traktora | Miroslav Kubica - KM | 32716222 | 219,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5338361589 | 16.3.2016 | tel. hovory, Vráblová | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 36,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5338361174 | 16.3.2016 | tel. hovory, Ozimý | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 37,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5338358986 | 16.3.2016 | internet tehelňa | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 4,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5338359803 | 16.3.2016 | tel. hovory, Straka | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 35,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5338358549 | 16.3.2016 | tel. hovory, centr. | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 1,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5338359611 | 16.3.2016 | tel. hovory, Chvílová | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 28,86 EUR |
