| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1442243831 |
25.2.2016 |
žiarovky a ND |
BERNER, s. r. o |
35602210 |
185,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1442243830 |
25.2.2016 |
ND, žiarovky |
BERNER, s. r. o |
35602210 |
140,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1641101305 |
25.2.2016 |
svorka, kábel |
VEREX ŽILINA, a.s. |
36405957 |
80,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1600184 |
25.2.2016 |
servis PC, zálohovací softwér |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
769,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016047 |
25.2.2016 |
členský príspevok |
Združenie organizácií verejných prác SR |
|
332,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6800000052 |
25.2.2016 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
448,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011600120 |
25.2.2016 |
el. energia |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
3 044,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16034 |
25.2.2016 |
posypová soľ |
Obchod s palivom s.r.o. |
36018457 |
2 608,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6800000059 |
25.2.2016 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
824,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4018262566 |
25.2.2016 |
maznice, tes. krúžky |
Würth spol. s r.o. |
00684864 |
75,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21600053 |
25.2.2016 |
servis plošiny |
INREKA PLOŠINY SERVIS s.r.o. |
26933195 |
54,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4501110000 |
25.2.2016 |
žiarovky sufitky |
BERNER, s. r. o |
35602210 |
5,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5130000916 |
25.2.2016 |
oplotenie na cintorín |
BC TORSION s.r.o |
18048277 |
778,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160044 |
25.2.2016 |
sálavé konvektory |
Rogicom s.r.o. |
43909914 |
437,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
910600389 |
25.2.2016 |
tesnenie na Tremo |
GUMEX SK, spol.s.r.o. |
36366811 |
20,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6800000068 |
25.2.2016 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
444,25 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016011 |
25.2.2016 |
oprava osvetlenia |
Podjavorinské výrobné družstvo, Stará Turá |
00167878 |
43,37 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016012 |
25.2.2016 |
odvoz odpadu |
Marták Ján |
|
6,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016013 |
25.2.2016 |
odvoz odpadu |
Haruštisk Vladimír |
|
6,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016014 |
25.2.2016 |
uloženie výkopovej zeminy |
Podolan Jozef |
3459617 |
96,00 EUR |
