| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201603 |
9.2.2016 |
Malé zberné koše |
Komunálna Technika s.r.o. |
35935545 |
1 800,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
7/2016 |
10.2.2016 |
Dohoda o preložke |
SPP - distribúcia a.s. |
35910739 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201616 |
22.2.2016 |
Dodávka kameniva pre rok 2016 |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
216004441 |
25.2.2016 |
internet tehelňa |
RadioLAN spol.s.r.o. |
35892641 |
4,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016027 |
25.2.2016 |
sepurátor |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
2 016 027,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016002 |
25.2.2016 |
ND, svorky, odpojovač, spona |
TRIO - autopotreby Ján Jakubec |
30875021 |
157,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16220064 |
25.2.2016 |
vyúčtovanie plyn |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
-226,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1600028 |
25.2.2016 |
autolano, ND |
LKW-MOBILE, spol. s.r.o. |
31425411 |
153,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10216018 |
25.2.2016 |
čap radlice |
EÚ mechanika s.r.o. |
36301884 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160285 |
25.2.2016 |
zálohovanie |
COMTEC s.r.o. |
36323951 |
10,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3101600128 |
25.2.2016 |
skládkovanie |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
5 727,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201600009 |
25.2.2016 |
servis Berlingo NM 155 BL |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
232,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6800000036 |
25.2.2016 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
475,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160002 |
25.2.2016 |
ND, servis náradia a píl |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
118,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4018254269 |
25.2.2016 |
zachytávacie popruhy , elektrikári |
Würth spol. s r.o. |
00684864 |
247,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5334059855 |
25.2.2016 |
tel. hovory, Straka |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
35,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5334057846 |
25.2.2016 |
tel. hovory, centr. |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
2,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5334059892 |
25.2.2016 |
tel. hovory, Vráblová |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
36,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5334057660 |
25.2.2016 |
internet tehelňa |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
4,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5334159703 |
25.2.2016 |
mobilný internet-VO |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
4,21 EUR |
