Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 15292 | 18.1.2016 | posypová soľ | Obchod s palivom s.r.o. | 36018457 | 2 504,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1500114 | 18.1.2016 | podpora Money 2016 | PROBE - Ing. Jaroslav Petráš | 11750103 | 55,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5800000560 | 18.1.2016 | PHM | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 1 404,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 153322 | 18.1.2016 | zálohovanie | COMTEC s.r.o. | 36323951 | 10,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5329773717 | 18.1.2016 | tel. hovory Ozimý | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 36,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5329772130 | 18.1.2016 | tel. hovory, Vráblová | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 37,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5329769957 | 18.1.2016 | tel. hovory, centrál | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 2,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5329772592 | 18.1.2016 | tel. hovory,Straka | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 35,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5329770146 | 18.1.2016 | internet tehelňa | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 4,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5329770771 | 18.1.2016 | tel. hovory, Chvílová | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 28,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015006572 | 18.1.2016 | spotreba vody | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 654,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015476 | 18.1.2016 | sepurátor | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 401,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5781005941 | 18.1.2016 | tel. hovory, internet | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 30,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5781005958 | 18.1.2016 | tel. hovory | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 19,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150068 | 18.1.2016 | kefa | AGEMA s. r. o. | 31427561 | 4,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3101501980 | 18.1.2016 | skládkovanie | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. | 34133861 | 7 088,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15362 | 18.1.2016 | zdravotná služba | MEDCARE, s. r. o. | 36749176 | 144,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5800000555 | 18.1.2016 | PHM | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 1 168,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20150959 | 18.1.2016 | cement | TRIAL s.r.o. | 31425038 | 355,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1501490 | 18.1.2016 | softwér | Michal Pokopec - GRANDCOM | 34493841 | 945,16 EUR |
