| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
10181955 |
18.12.2015 |
mazadlá oleje |
MOGUL SLOVAKIA, s. r. o. |
36222992 |
1 691,76 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
16/2015 |
18.12.2015 |
Dodávka plynu na rok 2016 |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
62/15 |
4.1.2016 |
el. revízie |
Ján VOLÁR ELEKTRO - PRÁCE |
14124688 |
467,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
62/15 |
4.1.2016 |
el. revízie |
ONDRÁŠKO Dušan EL - DO |
17656273 |
467,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
91512022 |
4.1.2016 |
dlažba terakota,paleta |
TONEX plus s.r.o. |
36540501 |
-144,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051515222 |
4.1.2016 |
el. energia, preplatok |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
-134,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150100272 |
4.1.2016 |
čistiace OPP |
GLX Slovakia s. r. o. |
46018808 |
142,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
254150082 |
4.1.2016 |
materiál |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
111,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20153039 |
4.1.2016 |
OPP pre §54 |
GLX Slovakia s. r. o. |
46018808 |
261,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015132 |
4.1.2016 |
odobratie sute |
Podolan Jozef |
3459617 |
1 999,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015133 |
4.1.2016 |
zemné práce |
Podolan Jozef |
3459617 |
2 497,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015/0171 |
4.1.2016 |
ND |
TRIO - autopotreby Ján Jakubec |
30875021 |
198,36 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/2016 |
4.1.2016 |
Reklamné zariadenia - Dodatok č 3 |
VEGO MARKETING s. r. o. |
45672695 |
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015553 |
11.1.2016 |
uloženie odpadu |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
8,04 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015554 |
11.1.2016 |
použitie plošiny a manipulačné práce |
ELTODO a.s.. |
46924388 |
2 016,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015555 |
11.1.2016 |
železný šrot |
DEMONT - KOVO |
33815101 |
279,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015556 |
11.1.2016 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
428,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150688 |
11.1.2016 |
vpusť, mreža |
AQUA- Ján Kubiš |
30875072 |
259,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
909049 |
11.1.2016 |
PD plynovej prípojky |
Miroslav Horváth projekčné práce |
|
199,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15FV1386 |
11.1.2016 |
hygienické potreby na verejné WC |
Hygotrend SK s.r.o. |
44501781 |
367,30 EUR |
