| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015530 |
7.12.2015 |
odvoz odpadu |
Gorog Ján |
|
21,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5325487097 |
11.12.2015 |
tel. hovory, Vráblová |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
36,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5325488310 |
11.12.2015 |
tel.hovory, Ozimý |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
35,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5325485237 |
11.12.2015 |
internet tehelňa |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
4,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5325487434 |
11.12.2015 |
tel. hovory, Straka |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
35,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5325485172 |
11.12.2015 |
tel.hovory, centr. |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
1,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5325485862 |
11.12.2015 |
tel. hovory, Chvílová |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
28,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
652013 |
11.12.2015 |
stmievač súmrak. páska |
ELEKTROINŠTALA spol. s r. o. |
36324116 |
64,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150909 |
11.12.2015 |
cement |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
134,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150375 |
11.12.2015 |
pásky viazacie na vianoč. výzdobu |
BOVE s. r. o. |
45404640 |
162,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
152939 |
11.12.2015 |
zálohovanie |
COMTEC s.r.o. |
36323951 |
10,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150226 |
11.12.2015 |
svetelný had na vianočnú výzdobu |
MK ILLUMINATION s.r.o. |
45501246 |
774,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1412726 |
11.12.2015 |
vianočné pozdravy |
Media Creative Production s.r.o. |
44603746 |
69,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
115128140 |
11.12.2015 |
stravné lístky na december 2015 |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
3 281,06 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201520 |
14.12.2015 |
Objednávka na stravné lístky |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
3 628,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1552294 |
14.12.2015 |
návlek |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
23,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011543927 |
14.12.2015 |
el. energia |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
3 344,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011543928 |
14.12.2015 |
el. energia |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
1 265,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150062 |
14.12.2015 |
materiiál |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
21,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150663 |
14.12.2015 |
zemné práce |
AQUA- Ján Kubiš |
30875072 |
437,40 EUR |
