| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
150100250 |
7.12.2015 |
ochranné prac. prostriedky |
GLX Slovakia s. r. o. |
46018808 |
1 709,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201500241 |
7.12.2015 |
servis NM 476 BY |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
244,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051514083 |
7.12.2015 |
el. energia |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
475,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3512951 |
7.12.2015 |
vytyčovacie práce |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
140,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015124 |
7.12.2015 |
kontrola hasiacich prístrojov |
Zongor Dušan |
41131151 |
77,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150188 |
7.12.2015 |
oprava komunikácií |
STAVBY Nitra, s.r.o. |
36763977 |
79 887,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5800000506 |
7.12.2015 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
591,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5800000514 |
7.12.2015 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
883,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015236 |
7.12.2015 |
kamenivo |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
2 738,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150102964 |
7.12.2015 |
materiál do dielne |
Stahlmann s.r.o. |
46946918 |
71,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15112501 |
7.12.2015 |
hnojivá, postreky |
Ing. Chudý Ľuboš GAZDA Záhradkárske potreby |
33444099 |
117,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20151176 |
7.12.2015 |
smeťové nádoby 110 l |
FEREX, s.r.o. |
17682258 |
759,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015522 |
7.12.2015 |
výkon nakladača |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
15,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015523 |
7.12.2015 |
vývoz odpadu z Tesco |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
72,66 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015524 |
7.12.2015 |
odvoz odpadu |
Sartech Slovakia, s. r. o. |
36339822 |
64,67 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015525 |
7.12.2015 |
posypový materiál |
Sartech Slovakia, s. r. o. |
36339822 |
42,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015526 |
7.12.2015 |
druhotné suroviny-lepenka |
Zberné suroviny, a. s. |
35701986 |
280,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015527 |
7.12.2015 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
262,56 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015528 |
7.12.2015 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
260,16 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015529 |
7.12.2015 |
vývoz plastov |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
217,44 EUR |
