| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
220150757 |
14.12.2015 |
pružina na stoličku |
MEDEXO SK |
45348987 |
115,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3101501811 |
14.12.2015 |
skládkovanie |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
6 940,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3522524499 |
14.12.2015 |
Záhradkár 2016 |
News and Media Holding a.s. |
47256281 |
17,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015428 |
14.12.2015 |
sepurátor |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
48,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9780093912 |
14.12.2015 |
internet, tel.hovory |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
30,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1780093927 |
14.12.2015 |
tel. hovory |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
19,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
262015 |
14.12.2015 |
geodetické práce,Ul. Mierova |
Bukovčanová Miriam, Ing. |
43600913 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015531 |
14.12.2015 |
uloženie bioodpadu |
MIM system s.r.o. |
36332089 |
127,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015532 |
14.12.2015 |
uloženie biodpadu |
Chirana Energetika, s.r.o. |
36303666 |
36,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015533 |
14.12.2015 |
odber batérií |
AKU-TRANS, s. r. o. |
34136924 |
141,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015554 |
14.12.2015 |
elektroodpad |
BOMAT s.r.o. |
36235288 |
818,76 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015535 |
14.12.2015 |
druhotné suroviny, plasty, folia |
Falc.com s.r.o. |
36691178 |
918,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015536 |
14.12.2015 |
použitie plošiny |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
18,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015537 |
14.12.2015 |
odvoz odpadu |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
14,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015538 |
14.12.2015 |
odvoz odpadu |
Kunova Ľubica |
|
6,78 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015539 |
14.12.2015 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
542,88 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015540 |
14.12.2015 |
vývoz plastov |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
239,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
201541 |
14.12.2015 |
vývoz plastov |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
147,12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015542 |
14.12.2015 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
231,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20151201 |
14.12.2015 |
kvalifikačná karta vodiča |
Autoškola Progres, spol. s.r.o. |
31433367 |
120,00 EUR |
