| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
015574 |
18.1.2016 |
spotreba vody |
EÚ mechanika s.r.o. |
36301884 |
98,04 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015575 |
18.1.2016 |
uloženie bioodpadu |
Martinček Miroslav |
34400001 |
18,84 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015576 |
18.1.2016 |
uloženie bioodpadu |
Chirana Energetika, s.r.o. |
36303666 |
49,86 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015577 |
18.1.2016 |
uloženie bioodpadu |
MIM system s.r.o. |
36332089 |
111,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015578 |
18.1.2016 |
druhotné suroviny, polystyrén |
DURAMOL s.r.o. |
36359203 |
86,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015579 |
18.1.2016 |
uloženie odpadu |
Gergely Jozef |
|
25,55 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015580 |
18.1.2016 |
uloženie odpadu |
Fajnor Peter |
|
8,42 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015281 |
18.1.2016 |
spotreba vody |
Lehotský Zvonimír, Ing. |
|
144,78 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015582 |
18.1.2016 |
odvoz odpadu z ČOV |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
101,34 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015583 |
18.1.2016 |
spotreba vody |
ZO Šášnatá Jaroslav Filus |
|
174,42 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015584 |
18.1.2016 |
uloženie odpadu v separačnom stredisku |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
37,56 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015585 |
18.1.2016 |
uloženie odpadu v separačnom stredisku |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
150,88 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015586 |
18.1.2016 |
uloženie odpadu |
Gemini s.r.o. |
36806871 |
16,42 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015587 |
18.1.2016 |
uloženie odpadu |
ZDRAV-TECH s.r.o. |
44772751 |
112,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150008 |
18.1.2016 |
penetrácia, folia, páska |
Klimáček Ivan |
34550038 |
640,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20151254 |
18.1.2016 |
kontjner žiarivozinkový 1 100 L |
FEREX, s.r.o. |
17682258 |
2 016,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1500377 |
18.1.2016 |
predlženie HUP plynu |
REPROGAS s.r.o. |
36347051 |
486,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
570150093 |
18.1.2016 |
servis Tremo |
UNIKONT SLOVAKIA s r.o. |
35786078 |
1 036,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
215018635 |
18.1.2016 |
kancelárske potreby |
PAPERA, s. r. o. |
46082182 |
507,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150007 |
18.1.2016 |
maliarske práce |
Klimáček Ivan |
34550038 |
510,00 EUR |
