| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1011600121 |
19.1.2016 |
el. energia |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
1 391,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
216000228 |
19.1.2016 |
kancelárske potreby |
PAPERA, s. r. o. |
46082182 |
18,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
216000251 |
19.1.2016 |
kancelárske potreby |
PAPERA, s. r. o. |
46082182 |
31,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6800000008 |
19.1.2016 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
130,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6800000002 |
19.1.2016 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
240,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051519767 |
19.1.2016 |
el. energia, vyučt. |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
1 999,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11358 |
19.1.2016 |
webdispečing |
KomTeS SK s.r.o. |
44920946 |
194,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160001 |
19.1.2016 |
poplatok za doménu 2016 |
Netix Solutions, s. r. o. |
43783627 |
31,80 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2/2016 |
19.1.2016 |
Zmluva o pripojení |
RadioLAN spol.s.r.o. |
35892641 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
3/2016 |
19.1.2016 |
Zmluva o poskytovaní ver.služieb A9626941 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
4/2016 |
19.1.2016 |
Zmluva o poskytovaní ver.služieb A9632691 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
5/2016 |
19.1.2016 |
Zmluva o poskytovaní ver.služieb A9627108 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
6/2016 |
19.1.2016 |
Zmluva o poskytnutí osobitých zliav |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201601 |
3.2.2016 |
objednávka na stravné lístky |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
1 803,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1/16 |
3.2.2016 |
odborná skúška el. zariadení |
Ján VOLÁR ELEKTRO - PRÁCE |
14124688 |
327,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2/16 |
3.2.2016 |
odborná skúška el. zariadení |
EL-DO |
17656273 |
327,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
41160001 |
3.2.2016 |
zákonné poistenie na AVIA NM 914 AN |
Mesto Stará Turá |
00312002 |
27,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
102016 |
3.2.2016 |
monitoring skládky Palčekové a Drg. dolina za rok 2015 |
AQUA-GEO, s. r. o. |
44156537 |
593,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
91103625 |
3.2.2016 |
náterový matriál na MK |
CHEMOLAK, a. s. |
31411851 |
1 177,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
560160008 |
3.2.2016 |
ND multicar |
UNIKONT SLOVAKIA s r.o. |
35786078 |
22,02 EUR |
