| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
5334160724 |
25.2.2016 |
mobilný internet VO |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
4,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5334057286 |
25.2.2016 |
tel.hovory, Chvílová |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
28,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20160053 |
25.2.2016 |
poplatok Gramis 2016 |
Marek Sazima - CAN |
49602322 |
290,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160012 |
25.2.2016 |
materiál na VO |
BOVE s. r. o. |
45404640 |
299,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
570160010 |
25.2.2016 |
ND na ZÚ |
UNIKONT SLOVAKIA s r.o. |
35786078 |
27,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
116016299 |
25.2.2016 |
stravné lístky na január 2016 |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
1 821,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
122016 |
25.2.2016 |
prehliadka tlakovej nádoby |
Valenčík Milan, Ing. ELTERA |
40270301 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011602194 |
25.2.2016 |
el. energia |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
1 385,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011602193 |
25.2.2016 |
el.energia |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
3 044,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
111539 |
25.2.2016 |
montáž vozidlovej jednotky |
KomTeS SK s.r.o. |
44920946 |
140,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201602000570 |
25.2.2016 |
tonery |
ABEL-Computer, s. r. o. |
31634788 |
50,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21603668 |
25.2.2016 |
sprej mazací, pružina |
PRILLINGER Slovensko s. r. o. |
35721502 |
51,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4018258511 |
25.2.2016 |
lepidlo,značkovacia farba, zmes do odstrek. |
Würth spol. s r.o. |
00684864 |
152,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
660020 |
25.2.2016 |
ND na VO |
ELEKTROINŠTALA spol. s r. o. |
36324116 |
25,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
660069 |
25.2.2016 |
páska viazacia |
ELEKTROINŠTALA spol. s r. o. |
36324116 |
8,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051600676 |
25.2.2016 |
el. energia |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
1 577,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
36300671 |
25.2.2016 |
konzultácie Packet |
SOFTIP, a. s. |
36785512 |
180,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4781921882 |
25.2.2016 |
internet |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
29,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3781921900 |
25.2.2016 |
tel. hovory |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
19,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6800000046 |
25.2.2016 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 213,81 EUR |
