| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015514 |
1.12.2015 |
odvoz odpadu |
Gondárová Ľubica |
|
4,36 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015515 |
1.12.2015 |
drvenie bioodpadu |
Vrždiaková Radovan |
|
12,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015516 |
1.12.2015 |
dovoz dreva |
Michalcová Soňa |
|
14,09 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015517 |
1.12.2015 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
220,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015518 |
1.12.2015 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
672,96 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015519 |
1.12.2015 |
odvoz odpadu |
Mihálik Ivan |
|
6,78 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015520 |
1.12.2015 |
Koštial Ján |
Koštial Ján |
|
20,24 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015521 |
1.12.2015 |
odvoz odpadu VK |
Marták Tomáš |
|
36,06 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201519 |
7.12.2015 |
Stravné lístky na mesiac december 2015 |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
3 281,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
151315 |
7.12.2015 |
olej, tuk mazací |
SLOVCIMI s.r.o |
36224146 |
455,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150168 |
7.12.2015 |
servis kosačiek , píl a ND |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
807,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150155 |
7.12.2015 |
napájacia sada na vianoč. výzdoby |
MK ILLUMINATION s.r.o. |
45501246 |
93,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150050 |
7.12.2015 |
výbojky sodík. 70W |
Gelezis, s.r.o. |
47623322 |
45,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
422015 |
7.12.2015 |
Fitnes zariadenia |
Vapo floor s.r.o. |
46994661 |
706,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5800000500 |
7.12.2015 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 172,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
850502068 |
7.12.2015 |
pneumatiky na MAN |
NICHOLTRACKT, s.r.o. |
31583466 |
972,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015111 |
7.12.2015 |
zemné práce |
Podolan Jozef |
3459617 |
686,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015110 |
7.12.2015 |
likvidácia detského ihriska |
Podolan Jozef |
3459617 |
970,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21600861 |
7.12.2015 |
batéria OPTIMA 815 |
PRILLINGER Slovensko s. r. o. |
35721502 |
358,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150354 |
7.12.2015 |
diamantový kotúč |
Adap Trnava, s.r.o. |
36278688 |
174,00 EUR |
