| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015498 |
19.11.2015 |
uloženie odpadu |
Potfajová Emília |
|
7,57 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015499 |
19.11.2015 |
uloženie odpadu |
Gemini s.r.o. |
36806871 |
10,94 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015500 |
19.11.2015 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
222,24 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015501 |
19.11.2015 |
vývoz plastov |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
160,32 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015502 |
19.11.2015 |
použitie vysokozdvižnej plošiny |
DAVL s.r.o. |
36344176 |
32,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015503 |
19.11.2015 |
vývoz plastov |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
280,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015504 |
19.11.2015 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
612,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015505 |
19.11.2015 |
dovoz materiálu |
Belenčiak Peter |
|
10,32 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015506 |
19.11.2015 |
materiál na sadbové úpravy-ZŠÚ |
Mesto Stará Turá |
00312002 |
255,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015507 |
19.11.2015 |
prevoz materiálu |
Slezáček Igor |
|
31,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
382015 |
19.11.2015 |
Fitnes zariadenia |
Vapo floor s.r.o. |
|
2 626,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10150041 |
20.11.2015 |
projektová dokumentácia, dopravné značenie |
Ing. Petra Vráblová Bilkova |
47965622 |
140,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150150 |
20.11.2015 |
ND |
Miroslav Kubica - KM |
32716222 |
525,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051513146 |
20.11.2015 |
el. energia, vyučtovanie |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
251,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150114 |
20.11.2015 |
svetelný had na vianočnú výzdobu |
MK ILLUMINATION s.r.o. |
45501246 |
2 352,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150873 |
20.11.2015 |
cement |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
268,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5800000490 |
20.11.2015 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
775,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015042 |
20.11.2015 |
kamenivo 22+ |
Trebatický Stanislav Ing. , SHR |
31845151 |
106,52 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201517 |
24.11.2015 |
Dodávka sieťového oplotenia na ihrisko v Topoleckej |
Športové stavby s.r.o. |
36847500 |
1 794,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201518 |
24.11.2015 |
Dodávka futbalových brán 3x2m (2 ks) + závažia (6 ks) |
Športové stavby s.r.o. |
36847500 |
1 698,00 EUR |
