Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 20150839 | 12.11.2015 | cement | TRIAL s.r.o. | 31425038 | 537,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10532076 | 12.11.2015 | zneškodnenie odpadu | VYFAKO spol. s. r. o. | 36555355 | 406,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6779184529 | 12.11.2015 | tel. hovory, internet | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 38,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5779184547 | 12.11.2015 | tel. hovory | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 22,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015570 | 12.11.2015 | piesok | SAND, s. r. o. | 36247561 | 44,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 254150067 | 12.11.2015 | materiál na komunikácie | STABILIT spol s.r.o. | 31102361 | 256,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10215353 | 12.11.2015 | čap nakladača | EÚ mechanika s.r.o. | 36301884 | 107,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150348 | 12.11.2015 | materiál na VO | BOVE s. r. o. | 45404640 | 93,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 570150059 | 12.11.2015 | servis Tremo | UNIKONT SLOVAKIA s r.o. | 35786078 | 528,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1500359 | 12.11.2015 | ND na vozidlá | LKW-MOBILE, spol. s.r.o. | 31425411 | 1 419,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5800000477 | 12.11.2015 | PHM | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 1 221,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015221 | 12.11.2015 | kamenivo s dopravou | APPIAS spol.s.r.o. | 34133500 | 4 466,71 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015462 | 12.11.2015 | vývoz odpadu VK | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 129,84 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015463 | 12.11.2015 | odvoz odpadu VK | Hronec Ján | 12,06 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015464 | 12.11.2015 | odvoz odpadu VK | Stavebné bytové družstvo občanov | 00587974 | 33,06 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015465 | 12.11.2015 | dovoz materiálu | Koštial Ján | 84,37 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015466 | 12.11.2015 | zametanie areálu ČOV | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 80,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015467 | 12.11.2015 | dovoz materiálu | Vrábel Marián Kamenosochárstvo | 30870631 | 40,50 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015468 | 12.11.2015 | dovoz materiálu | Koštial Ján | 95,63 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015470 | 12.11.2015 | smeťová nádoba | Slávka Fraňová Oprava obuvi | 43894607 | 30,00 EUR |
