| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1051511727 |
26.10.2015 |
el. energia |
MAGNA E. A. s. r. o. |
35743565 |
258,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5800000429 |
26.10.2015 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
318,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11342175 |
26.10.2015 |
webdispečink |
KomTeS SK s.r.o. |
44920946 |
194,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011537189 |
26.10.2015 |
el. energia |
MAGNA E. A. s. r. o. |
35743565 |
459,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011537188 |
26.10.2015 |
el. energia , VO |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
4 589,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
91510004 |
26.10.2015 |
dlažba Pastella |
TONEX plus s.r.o. |
36540501 |
9 891,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015203 |
26.10.2015 |
kamenivo 0/22 |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
314,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201592 |
26.10.2015 |
zemné práce Mierová |
Podolan Jozef |
3459617 |
1 044,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201593 |
26.10.2015 |
odobratie stavebnej sute |
Podolan Jozef |
3459617 |
1 345,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5800000434 |
26.10.2015 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 494,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
151151 |
26.10.2015 |
olej motorový |
SLOVCIMI s.r.o |
36224146 |
356,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
186004872 |
26.10.2015 |
diakotúč |
NORWIT Slovakia spol. s r. o. |
31734553 |
203,64 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201514 |
3.11.2015 |
FItness zariadenia na Ul.Mierovej + montáž |
Vapo floor s.r.o. |
|
5 253,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201515 |
3.11.2015 |
stravné lístky na november 2015 |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
3 020,32 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201516 |
3.11.2015 |
Stavebné práce na Ul.Mierovej - krížny chodník |
EVAM s.r.o. |
47041421 |
12 100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15188 |
11.11.2015 |
kamenivo 2-4 mm |
Obchod s palivom s.r.o. |
36018457 |
1 058,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
91102635 |
12.11.2015 |
náterový materiál, riedidlo |
CHEMOLAK, a. s. |
31411851 |
253,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
850501482 |
12.11.2015 |
pneumatiky na zberový voz MAN |
NICHOLTRACKT, s.r.o. |
31583466 |
915,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1501501713 |
12.11.2015 |
elektromateriál |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
275,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5800000441 |
12.11.2015 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
701,94 EUR |
