| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015456 |
26.10.2015 |
materiál k osadeniu svetelného bodu |
IDAMER |
46102604 |
491,04 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015457 |
26.10.2015 |
sklenené črepy |
Ekolumi, s. r. o. |
45366977 |
1 216,81 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015458 |
26.10.2015 |
odvoz odpadu veľkoplošným kontajnerom |
Ando Jaroslav |
|
45,06 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015459 |
26.10.2015 |
odvoz odpadu |
Miková Gabriela |
|
4,36 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015460 |
26.10.2015 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
508,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015461 |
26.10.2015 |
vývoz skla |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
182,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015066 |
26.10.2015 |
materiál |
ELEKTRO - Oleš Emil |
30870500 |
311,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150509 |
26.10.2015 |
oprava hydrantu PZ Stará Turá |
AQUA- Ján Kubiš |
30875072 |
611,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15127 |
26.10.2015 |
drvené kamenivo na ZÚ |
Obchod s palivom s.r.o. |
36018457 |
2 922,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1508699 |
26.10.2015 |
spray na kontakty, priľ.tuk |
Forch Slovensko s.r.o. |
35602210 |
90,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1508724 |
26.10.2015 |
olej s414 |
Forch Slovensko s.r.o. |
35602210 |
13,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201521840 |
26.10.2015 |
kryt skla |
AVE-MOTO, s.r.o. |
34144293 |
44,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
651510 |
26.10.2015 |
materiál na VO |
ELEKTROINŠTALA spol. s r. o. |
36324116 |
107,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15100660 |
26.10.2015 |
prírodné kamenivo 0/63 |
Kameňolomy s. r. o. |
34121358 |
270,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1511030 |
26.10.2015 |
račňa |
YATO SK, s,r.o. |
46576495 |
14,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5800000418 |
26.10.2015 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 252,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15269 |
26.10.2015 |
pracovná zdravotná služba |
MEDCARE, s. r. o. |
36749176 |
144,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150307 |
26.10.2015 |
materiál na VO |
BOVE s. r. o. |
45404640 |
211,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015341 |
26.10.2015 |
odlučovač ropných látok na parkovisku |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
401,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015013 |
26.10.2015 |
ND do dielne |
TRIO - autopotreby Ján Jakubec |
30875021 |
172,96 EUR |
