| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015406 |
24.9.2015 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015407 |
24.9.2015 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
467,12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015408 |
24.9.2015 |
použitie plošiny |
Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Stará Turá |
34012389 |
383,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015409 |
24.9.2015 |
zapožičanie predajných stánkov |
Holota Jaroslav |
33441499 |
33,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015410 |
24.9.2015 |
vývoz odpadu |
Dubnik Club, s. r. o. |
36686433 |
48,61 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015411 |
24.9.2015 |
odvoz odpadu VK |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
93,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015412 |
24.9.2015 |
zber skla |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
53,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015413 |
24.9.2015 |
odvoz odpadu |
Galik Matúš |
|
56,78 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015414 |
24.9.2015 |
odvoz odpadu VK |
FOHAS, s. r. o. |
36891352 |
31,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5800000403 |
24.9.2015 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
738,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2301510182 |
24.9.2015 |
ND na zberové vozidlo NM 788 BM |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
266,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150720 |
24.9.2015 |
makrolon, cement |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
322,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015031 |
24.9.2015 |
štrkopiesok 0-22 |
Trebatický Stanislav Ing. , SHR |
31845151 |
103,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
151000193 |
24.9.2015 |
piesok |
SAND, s. r. o. |
36247561 |
42,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
502004801 |
24.9.2015 |
toner |
ABEL-Computer, s. r. o. |
31634788 |
40,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6777260919 |
24.9.2015 |
tel. hovory, internet |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
27,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0777260939 |
24.9.2015 |
tel. hovory |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
19,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
254150051 |
24.9.2015 |
materiál na tržnicu |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
537,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015305 |
24.9.2015 |
sepurátor |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
48,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
502004907 |
24.9.2015 |
toner |
ABEL-Computer, s. r. o. |
31634788 |
50,66 EUR |
