| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
4018214342 |
31.8.2015 |
maják |
Würth spol. s r.o. |
00684864 |
86,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5312711395 |
2.9.2015 |
tel. hovory, Vráblová |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
36,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5312712234 |
2.9.2015 |
tel. hovory, Ozimý |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
128,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5312708715 |
2.9.2015 |
tel. hovory, cent. |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
1,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5312710607 |
2.9.2015 |
tel. hovory, Straka |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
35,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5312709530 |
2.9.2015 |
internet tehel. |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
4,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5312709156 |
2.9.2015 |
tel. hovory, Chvílová |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
29,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150006 |
2.9.2015 |
servis pneu |
ŠTEFAN ČEREŠŇA - PNEUSERVIS |
41379501 |
111,11 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201512 |
3.9.2015 |
stravné lístky na september 2015 |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 571,23 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015373 |
10.9.2015 |
likvidácia odpadu z Tesco St. Turá |
VEPOS - Skalica s. r. o. |
34121633 |
211,25 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015374 |
10.9.2015 |
odvoz odpadu VK |
FOHAS, s. r. o. |
36891352 |
42,06 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015375 |
10.9.2015 |
odvoz odpadu VK |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
211,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015376 |
10.9.2015 |
odvoz odpadu |
Daňová Júlia |
|
6,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015377 |
10.9.2015 |
odvoz nábytku |
Žuffová Anna |
|
14,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015378 |
10.9.2015 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
480,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015379 |
10.9.2015 |
výkon UNC |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
15,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015380 |
10.9.2015 |
odvoz odpadu |
Kubišová Renata |
|
23,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015381 |
10.9.2015 |
odvoz odpadu |
Jakubec Ivan |
|
8,92 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015382 |
10.9.2015 |
druhotné suroviny, papier, lepenka |
Zberné suroviny, a. s. |
35701986 |
299,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015383 |
10.9.2015 |
odvoz odpadu |
BILLA s. r. o. |
31347037 |
13,26 EUR |
