Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015329 | 24.8.2015 | zapožičanie pivných setov | AgaSSe s.r.o. | 35886218 | 33,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015330 | 24.8.2015 | uloženie bioodpadu | MIM system s.r.o. | 36332089 | 114,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015331 | 24.8.2015 | dovoz vody | Klimáček Štefan | 27,13 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015332 | 24.8.2015 | dovoz štrku | Slezák Marián | 22,08 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015333 | 24.8.2015 | drvenie bioodpadu | Lehotský Zvonimír, Ing. | 28,80 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015334 | 24.8.2015 | dovoz materiálu | Solovič Ivan | 13,80 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015335 | 24.8.2015 | dovoz vody | Očenáš Štefan | ||
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015336 | 24.8.2015 | uloženie bioodpadu | Chirana Energetika, s.r.o. | 36303666 | 28,62 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015337 | 24.8.2015 | použitie plošiny | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. | 34133861 | 33,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015338 | 24.8.2015 | uloženie odpadu | Kaaser Peter | 18,92 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015339 | 24.8.2015 | uloženie odpadu | Saukulič Jozef | 28,20 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015340 | 24.8.2015 | kosenie areálu | JUSTUR, spol. s r. o. | 31102450 | 328,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015341 | 24.8.2015 | uloženie odpadu | Krč-Turba, MUDr. | 35,78 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015342 | 24.8.2015 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 254,64 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015343 | 24.8.2015 | vývoz plastov | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 172,08 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015344 | 24.8.2015 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 479,04 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015345 | 24.8.2015 | vývoz plastov | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 341,28 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015346 | 24.8.2015 | zapožičanie pivných setov | AgaSSe s.r.o. | 35886218 | 33,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015347 | 24.8.2015 | odvoz odpadu | Štefík Jaroslav | 6,64 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015348 | 24.8.2015 | dovoz vody | Párovský Patrik | 11,88 EUR |
