| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015286 |
10.8.2015 |
smetová nádoba |
Mareková Magdaléna, Ing. |
37023217 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015287 |
10.8.2015 |
uloženie bioodpadu |
TURBYT s.r.o. |
31427677 |
27,37 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015288 |
10.8.2015 |
dovoz vody |
Roman Dekány |
34548009 |
24,84 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015289 |
10.8.2015 |
predajný stánok |
PŠK Bzince p/J |
|
16,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015290 |
10.8.2015 |
odvoz odpadu |
Kubečka Milan |
|
6,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015294 |
10.8.2015 |
použitie plošiny |
Borovská Andrea |
|
102,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201500141 |
10.8.2015 |
servis felície NM 072 AM |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
44,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011528822 |
10.8.2015 |
el. energia |
MAGNA E. A. s. r. o. |
35743565 |
4 589,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150100347 |
10.8.2015 |
materiál na VO |
LIGHTECH, s. r. o. |
35796332 |
678,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150101578 |
10.8.2015 |
materiál na dielňu |
Stahlmann s.r.o. |
46946918 |
117,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011528823 |
10.8.2015 |
el. energia |
MAGNA E. A. s. r. o. |
35743565 |
459,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
215111013 |
10.8.2015 |
obloženie brzdy, ND Kramer |
KLC SERVIS, s.r.o. |
36620068 |
57,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5308481423 |
10.8.2015 |
tel. hovory, Vráblová |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
44,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5308482263 |
10.8.2015 |
tel. hovory, Ozimý |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
35,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5308481384 |
10.8.2015 |
tel. hovory, Straka |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
35,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5308480431 |
10.8.2015 |
internet tehelňa |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
4,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5308480057 |
10.8.2015 |
tel. hovory, Chvílová |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
28,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2301508563 |
10.8.2015 |
ND NM 488 CK |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
795,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
115083747 |
10.8.2015 |
stravné lístky na august 2015 |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 810,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15016 |
10.8.2015 |
porez guľatiny na lavičky |
PADREKO |
47046465 |
225,85 EUR |
