| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1500252 |
17.8.2015 |
ND a oleje |
LKW-MOBILE, spol. s.r.o. |
31425411 |
305,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015270 |
17.8.2015 |
sepurátor |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
48,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5800000333 |
17.8.2015 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 113,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1501501278 |
17.8.2015 |
materiál na VO, Hlavina |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
434,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
254150045 |
17.8.2015 |
stavebný materiál |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
269,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3101501068 |
17.8.2015 |
skládkovanie |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
6 786,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5800000339 |
17.8.2015 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
446,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051509236 |
17.8.2015 |
el. energia, preplatok |
MAGNA E. A. s. r. o. |
35743565 |
-419,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
570150038 |
17.8.2015 |
servis Tremo NM Z-001 |
UNIKONT SLOVAKIA s r.o. |
35786078 |
614,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
212015 |
17.8.2015 |
plynoinštalácia v separačnom stredisku |
Chrastina Zdenko |
|
1 085,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1501501246 |
17.8.2015 |
kábel CYKY, Hlavina |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
187,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150035 |
17.8.2015 |
prepojenie telef. linky |
FAFY s.r.o |
36796662 |
31,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1500835 |
17.8.2015 |
Počítač HP a servis PC |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
876,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
91508017 |
17.8.2015 |
dlažba a obrubníky, Mierova |
TONEX plus s.r.o. |
36540501 |
3 608,71 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015323 |
24.8.2015 |
odvoz odpadu z TESCO Stará Turá |
VEPOS - Skalica s. r. o. |
34121633 |
227,99 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015324 |
24.8.2015 |
odvoz zeminy VK |
Materská škola, p. Sládková |
36129453 |
22,56 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015325 |
24.8.2015 |
odvoz odpadu |
Sartech Slovakia, s. r. o. |
36339822 |
38,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015326 |
24.8.2015 |
druhotné suroviny, papier lepenka |
Zberné suroviny, a. s. |
35701986 |
1 011,84 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015327 |
24.8.2015 |
odvoz odpadu |
BILLA s. r. o. |
31347037 |
24,84 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015328 |
24.8.2015 |
zapožičanie predajných stánkov |
Obec Lubina |
00311731 |
156,36 EUR |
