Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015384 | 10.9.2015 | druhotné suroviny PET | Ekolumi, s. r. o. | 45366977 | 3 177,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015385 | 10.9.2015 | odvoz bioodpadu | Pšenicová Františka | 6,64 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015386 | 10.9.2015 | odvoz odpadu VK | Sadloň Milan | 33,06 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015387 | 10.9.2015 | vývoz plastov | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 160,32 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015388 | 10.9.2015 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 222,24 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015389 | 10.9.2015 | sklenené črepy | Ekolumi, s. r. o. | 45366977 | 1 288,21 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015390 | 10.9.2015 | uloženie bioodpadu | MIM system s.r.o. | 36332089 | 121,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015391 | 10.9.2015 | uloženie bioodpadu | Chirana Energetika, s.r.o. | 36303666 | 13,14 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015392 | 10.9.2015 | uloženie odpadu | Jung Jozef | 17,51 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015393 | 10.9.2015 | odvoz odpadu | Michalcová Magdaléna | 4,36 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015394 | 10.9.2015 | odvoz bioodpadu | Novák Dušan | 6,78 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015395 | 10.9.2015 | odvoz odpadu | Báleš Juraj | 27,68 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015396 | 10.9.2015 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 604,56 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015397 | 10.9.2015 | vývoz plastov | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 310,32 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015398 | 10.9.2015 | odvoz odpadu VK | PVD Invest s.r.o. | 47160055 | 36,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015399 | 10.9.2015 | uloženie odpadu | Ďuriš Pavol | 121,61 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015400 | 10.9.2015 | odvoz bioodpadu | ELSTER, s. r. o. | 31421482 | 67,27 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015401 | 10.9.2015 | odber batérií | AKU-TRANS, s. r. o. | 34136924 | 122,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15110152 | 10.9.2015 | ND na multicar | MINAM servis a.s. | 29216672 | 114,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5800000370 | 10.9.2015 | PHM | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 1 225,08 EUR |
