| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20151110 |
30.9.2015 |
mikrobiologický rozbor kompostu |
Skúšobňa VETLAB spols.r.o. |
31593836 |
23,76 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201513 |
7.10.2015 |
stravné lístky na mesiac oktober 2015 |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
3 089,12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015418 |
14.10.2015 |
odvoz odpadu veľkoplošným kontajnerom |
Galbavý Jozef |
|
117,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015419 |
14.10.2015 |
uloženie výkopovej zeminy |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
9,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015420 |
14.10.2015 |
odvoz odpadu |
BILLA s. r. o. |
31347037 |
11,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015421 |
14.10.2015 |
výkon nakladača UNC |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
22,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015422 |
14.10.2015 |
odvoz odpadu |
Antalková Lubica |
|
6,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015423 |
14.10.2015 |
druhotné suroviny, papier, lepenka |
Zberné suroviny, a. s. |
35701986 |
842,88 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015424 |
14.10.2015 |
odvoz odpadu z Tesco Stará Turá |
VEPOS - Skalica s. r. o. |
34121633 |
227,99 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015425 |
14.10.2015 |
vývoz plastov |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
128,16 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015426 |
14.10.2015 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
210,72 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015427 |
14.10.2015 |
vývoz plastov |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
227,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015428 |
14.10.2015 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
346,08 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015429 |
14.10.2015 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
258,72 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015430 |
14.10.2015 |
odvoz odpadu |
Sartech Slovakia, s. r. o. |
36339822 |
24,91 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015431 |
14.10.2015 |
výkon nakladača |
Sartech Slovakia, s. r. o. |
36339822 |
105,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015432 |
14.10.2015 |
odvoz odpadu |
Gašparík Jaroslav |
|
6,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015433 |
14.10.2015 |
uloženie bioodpadu |
Chirana Energetika, s.r.o. |
36303666 |
25,92 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015434 |
14.10.2015 |
uloženie bioodpadu |
Martinček Miroslav |
34400001 |
23,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015435 |
14.10.2015 |
uloženie bioodpadu |
MIM system s.r.o. |
36332089 |
115,20 EUR |
