| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
3511166 |
12.11.2015 |
vytyčovacie práce, Mierová |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
234,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150085 |
12.11.2015 |
preprava sklenených črepov |
HM Cargo s.r.o. |
45895791 |
367,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1541112214 |
12.11.2015 |
sodík. výbojky |
VEREX ŽILINA, a.s. |
36405957 |
135,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1541112217 |
12.11.2015 |
el. materiál, Mierova |
VEREX ŽILINA, a.s. |
36405957 |
1 437,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
151145 |
12.11.2015 |
toaletné potreby na verejné WC |
Hygotrend SK s.r.o. |
44501781 |
129,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150752 |
12.11.2015 |
cement, Mierova |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
403,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150102371 |
12.11.2015 |
materiál |
Stahlmann s.r.o. |
46946918 |
130,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21522041 |
12.11.2015 |
servis ramenového vozidla |
AVE-MOTO, s.r.o. |
34144293 |
1 575,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5800000451 |
12.11.2015 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
623,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
50315 |
12.11.2015 |
ND na nakladač UNC |
HONTAPEX spol. s r. o. |
30226716 |
31,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150049 |
12.11.2015 |
materiál, štetec,valček |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
36,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
221515961 |
12.11.2015 |
ND na pily |
PRILLINGER Slovensko s. r. o. |
35721502 |
322,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150818 |
12.11.2015 |
diakotúče |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
270,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201500207 |
12.11.2015 |
servis Trafik |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
180,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21522081 |
12.11.2015 |
oprava svetla na ramenovom vozidle |
AVE - MOTO, s. r. o. |
34144293 |
318,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
91510050 |
12.11.2015 |
dlažba, Mierova |
TONEX plus s.r.o. |
36540501 |
2 497,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
91510051 |
12.11.2015 |
palety- vrátenie |
TONEX plus s.r.o. |
36540501 |
-125,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
25306275 |
12.11.2015 |
podpora Softip |
SOFTIP, a. s. |
36785512 |
351,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5321221846 |
12.11.2015 |
tel. hovory, Váblová |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
42,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5321222435 |
12.11.2015 |
tel. hovory, Ozimý |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
37,26 EUR |
