| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
5321221933 |
12.11.2015 |
tel. hovory, Straka |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
35,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5321219419 |
12.11.2015 |
tel. hovory, centr. |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
1,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5321219984 |
12.11.2015 |
internet tehelňa |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
4,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5321219610 |
12.11.2015 |
tel. hovory, Chvílová |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
28,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
915 |
12.11.2015 |
kancelárske potreby |
Anna Kučerová - KAMA |
30035988 |
46,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150774 |
12.11.2015 |
jokel 60/40/3 |
Spoj-Ocel |
17537452 |
66,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150100536 |
12.11.2015 |
materiál na VO |
LIGHTECH, s. r. o. |
35796332 |
500,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5800000458 |
12.11.2015 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
842,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
151405265 |
12.11.2015 |
deovoňa na verejné WC |
Hygotrend SK s.r.o. |
44501781 |
57,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
651892 |
12.11.2015 |
zmršťovacie spojky na VO |
ELEKTROINŠTALA spol. s r. o. |
36324116 |
194,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15009 |
12.11.2015 |
servis pnuem. na vozidlá |
ŠTEFAN ČEREŠŇA - PNEUSERVIS |
41379501 |
360,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4122015 |
12.11.2015 |
obrubník, dlažba |
STAVIVÁ POPRAD, s.r.o. |
44187475 |
1 893,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150083 |
12.11.2015 |
svetelný had-vianočná výzdoba |
MK ILLUMINATION s.r.o. |
45501246 |
748,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21500512 |
12.11.2015 |
vysokozdvižná plošina |
INREKA PLOŠINA SERVIS, s.r.o. |
26933195 |
59 896,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5800000465 |
12.11.2015 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 648,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
115117735 |
12.11.2015 |
stravné lístky |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
3 020,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011542068 |
12.11.2015 |
el. energia |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
4 589,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011542069 |
12.11.2015 |
el. energia |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
459,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120155238 |
12.11.2015 |
tonery |
Z+M servis, spol s r.o. |
44195591 |
78,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
152664 |
12.11.2015 |
zálohovanie |
COMTEC s.r.o. |
36323951 |
10,80 EUR |
