| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2015004988 |
26.10.2015 |
spotreba vody za 3. štvrťrok |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
1 558,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5316957818 |
26.10.2015 |
tel.hovory, Vráblová |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
53,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5316958532 |
26.10.2015 |
tel. hovory, Ozimý |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
35,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5316955764 |
26.10.2015 |
tel. hovory, centr. |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
0,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5316957280 |
26.10.2015 |
tel. hovory, Straka |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
35,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5316955580 |
26.10.2015 |
internet tehelňa |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
4,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5316955206 |
26.10.2015 |
tel. hovory, Chvílová |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
29,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
152349 |
26.10.2015 |
zálohovanie |
COMTEC s.r.o. |
36323951 |
10,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2778211370 |
26.10.2015 |
tel. hovory, internet |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
30,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0778211389 |
26.10.2015 |
tel. hovory |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
20,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150153 |
26.10.2015 |
servis kosačiek a píl |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
966,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4018226206 |
26.10.2015 |
štart spray, tester brzd.kvapaliny |
Würth spol. s r.o. |
00684864 |
94,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
800505007 |
26.10.2015 |
pneumatiky na nakladač Kramer |
NICHOLTRACKT, s.r.o. |
31583466 |
294,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150008 |
26.10.2015 |
servis pneumatík na vozidlá |
ŠTEFAN ČEREŠŇA - PNEUSERVIS |
41379501 |
90,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201500187 |
26.10.2015 |
servis Berlingo NM 155 BL |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
195,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
254150055 |
26.10.2015 |
materiál-Mierová ul. |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
204,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015111384 |
26.10.2015 |
ráfik kolesa |
KLC SERVIS, s.r.o. |
36620068 |
182,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3101501434 |
26.10.2015 |
skládkovanie |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
7 008,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7051171 |
26.10.2015 |
tráva, prac. rukavice, krmivo |
AGROTEAM s. r. o. |
31666663 |
343,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
115106502 |
26.10.2015 |
stravné lístky |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
3 089,12 EUR |
