| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
3101501243 |
24.9.2015 |
skládkovanie |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
7 276,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150043 |
24.9.2015 |
materiál |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
25,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015179 |
24.9.2015 |
kamenivo 2/4, 0/63 |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
662,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15100585 |
24.9.2015 |
kamenivo 0/2 |
Kameňolomy s. r. o. |
34121358 |
55,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
42615 |
24.9.2015 |
oprava nakladača UNC |
HONTAPEX spol. s r. o. |
30226716 |
835,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
43715 |
24.9.2015 |
potrubie na UNC |
HONTAPEX spol. s r. o. |
30226716 |
15,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051510346 |
24.9.2015 |
el. energia, preplatok |
MAGNA E. A. s. r. o. |
35743565 |
-232,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15026 |
24.9.2015 |
oplechovanie tržnice |
VV TRADING - Vavák |
34548785 |
324,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5800000388 |
24.9.2015 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
900,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5800000394 |
24.9.2015 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
616,72 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015415 |
28.9.2015 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
454,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015416 |
28.9.2015 |
použitie plošiny pri oprave osvetlenia |
Chirana Energetika, s.r.o. |
36303666 |
215,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150295 |
28.9.2015 |
posúdenie technického plynového zariadenia v zmysle zákona |
REGAS s.r.o. |
46350314 |
342,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015417 |
28.9.2015 |
druhotné suroviny-plasty |
Ekolumi, s. r. o. |
45366977 |
2 321,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201580 |
30.9.2015 |
odobratie stavebnej sute |
Podolan Jozef |
3459617 |
1 844,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201579 |
30.9.2015 |
zemné práce |
Podolan Jozef |
3459617 |
1 152,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
221513406 |
30.9.2015 |
ND na kosačku ISEKI |
PRILLINGER Slovensko s. r. o. |
35721502 |
79,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20151430 |
30.9.2015 |
rotačný mop |
MELFIN TRADE s.r.o. |
24804312 |
33,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
221513629 |
30.9.2015 |
ND na kosačku ETESIA |
PRILINGER Slovensko |
35721502 |
378,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5800000410 |
30.9.2015 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 204,70 EUR |
