| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
152066 |
10.9.2015 |
zálohovanie |
COMTEC s.r.o. |
36323951 |
12,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
115093908 |
10.9.2015 |
stravné lístky na september 2015 |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 571,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5800000381 |
10.9.2015 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
511,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
68575189 |
10.9.2015 |
mazadlo, hmoždiny, závlačky |
Reca Slovensko s. r. o. |
35789140 |
148,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015026 |
10.9.2015 |
štrkopiesok 0-22 |
Trebatický Stanislav Ing. , SHR |
31845151 |
94,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1510908 |
10.9.2015 |
bubnový predlžovač 25m |
YATO SK, s,r.o. |
46576495 |
46,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10215280 |
10.9.2015 |
výroba ND na multicar |
EÚ mechanika s.r.o. |
36301884 |
61,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011533340 |
10.9.2015 |
el. energia |
MAGNA E. A. s. r. o. |
35743565 |
4 589,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15410011 |
10.9.2015 |
stena s boxami |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
43,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
904025187 |
10.9.2015 |
kolo gumové na zametač |
Blickle, a.s. |
25577158 |
201,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200020003951 |
10.9.2015 |
uhrada za pripojenie |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
16,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150074 |
10.9.2015 |
preprava skla |
HM Cargo s.r.o. |
45895791 |
205,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150100135 |
10.9.2015 |
čistiace pracovné prostriedky pre zamestnancov |
GLX Slovakia s. r. o. |
46018808 |
164,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150696 |
10.9.2015 |
cement , tržnica |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
268,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150658 |
10.9.2015 |
cement, tržnica |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
134,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150675 |
10.9.2015 |
kotúč rezný, nopová folia |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
172,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015402 |
24.9.2015 |
vývoz plastov |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
227,76 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015403 |
24.9.2015 |
zapožičanie predajných stánkov |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
84,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015404 |
24.9.2015 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
447,36 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015405 |
24.9.2015 |
odvoz odpadu |
Dana Malá |
|
6,64 EUR |
