| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015364 |
25.8.2015 |
odvoz odpadu VK |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
36,06 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015365 |
25.8.2015 |
odvoz odpadu |
Gajarová Mária |
|
8,92 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015366 |
25.8.2015 |
použitie vysokozdvižnej plošiny |
CHIRANA T. Injekta, a. s. |
36794619 |
17,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015367 |
25.8.2015 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
172,56 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015368 |
25.8.2015 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
608,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015369 |
25.8.2015 |
tyč k dopravnej značke |
Pilek Jozef, Ing. |
|
29,16 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015370 |
25.8.2015 |
použitie vysokozdvižnej plošiny |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
24,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
151000165 |
27.8.2015 |
piesok na skleník |
SAND, s. r. o. |
36247561 |
40,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015168 |
27.8.2015 |
betón na schody-cintorín |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
792,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4018214157 |
27.8.2015 |
lepidlá a mazivá |
Würth spol. s r.o. |
00684864 |
121,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150127 |
27.8.2015 |
servis kosačiek a ND |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
593,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
91508021 |
27.8.2015 |
dlažba a obrubníky, ul.Mierova |
TONEX plus s.r.o. |
36540501 |
1 807,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
91508029 |
27.8.2015 |
Dlažba Pastella |
TONEX plus s.r.o. |
36540501 |
5 627,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2892015 |
28.8.2015 |
Dlažba Haka-chodníky |
STAVIVÁ POPRAD, s.r.o. |
44187475 |
1 207,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
651328 |
28.8.2015 |
súmrakový stmievač |
ELEKTROINŠTALA spol. s r. o. |
36324116 |
25,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5800000363 |
28.8.2015 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
238,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1500966 |
28.8.2015 |
servis PC |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
36,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5504645 |
28.8.2015 |
ND na multicar |
Světluška s.r.o. |
26257645 |
70,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015371 |
28.8.2015 |
zapožičanie predajných stánkov s dovozom |
obec Kostolné |
00311707 |
245,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015372 |
28.8.2015 |
odvoz odpadu |
Báleš Juraj |
|
8,92 EUR |
