Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015307 | 17.8.2015 | druhotné suroviny | Ekolumi, s. r. o. | 45366977 | 159,50 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015308 | 17.8.2015 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 258,72 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015309 | 17.8.2015 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 553,92 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015310 | 17.8.2015 | výkon UNC | Kubina Jaroslav | 15,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015311 | 17.8.2015 | dovoz vody | Nedbálek Pavol | 21,78 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015312 | 17.8.2015 | vývoz odpadu | Buchelová Daniela | 6,78 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015513 | 17.8.2015 | dovoz kameniva | Ozimý Martin | 52,87 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015314 | 17.8.2015 | dovoz dreva | Ďuriš Branko | 6,53 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015315 | 17.8.2015 | odvoz odpadu | Jakubková Jana | 36,62 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015316 | 17.8.2015 | odvoz odpadu | Pavlech Ján | 12,06 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015317 | 17.8.2015 | dovoz zeminy | Koštial Ján | 33,74 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015318 | 17.8.2015 | odvoz odpadu | Cibulka Milan | 8,28 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015319 | 17.8.2015 | pristavenie VK | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 34,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015320 | 17.8.2015 | zapožičanie stanu | Občianske združenie bratstva Čechov a Slovákov Javorina | 42278872 | 159,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015321 | 17.8.2015 | dovoz vody | Chrenčík Pavol | ||
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015322 | 17.8.2015 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 471,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201555 | 17.8.2015 | odobratie sute a zemné práce, chodník pri pošte | Podolan Jozef | 3459617 | 1 751,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1776310528 | 17.8.2015 | tel. hovory a internet | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 35,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8776310552 | 17.8.2015 | tel. hovory | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 19,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150038 | 17.8.2015 | savo, brusny papier, valček | AGEMA s. r. o. | 31427561 | 50,60 EUR |
