Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 1051507982 | 4.8.2015 | vyúčtovani el. energie | MAGNA E. A. s. r. o. | 35743565 | 1 366,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1500807 | 4.8.2015 | servis PC | Michal Pokopec - GRANDCOM | 34493841 | 15,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 25304375 | 4.8.2015 | podpora AVP | SOFTIP, a. s. | 36785512 | 351,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5800000317 | 4.8.2015 | PHM | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 999,65 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015270 | 10.8.2015 | uloženie odpadu | Mocko Ján | 9,47 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015271 | 10.8.2015 | odvoz odpadu VK | Hogh Boris | 52,94 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015272 | 10.8.2015 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 288,90 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015273 | 10.8.2015 | dovoz vody | Klimáčková Emília | 33,24 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015274 | 10.8.2015 | dovoz vody | Lančarič Gabriel | 20,94 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015275 | 10.8.2015 | vývoz plastov | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 170,88 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015276 | 10.8.2015 | vývoz plastov | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 258,72 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015277 | 10.8.2015 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 590,64 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015278 | 10.8.2015 | odvoz bioodpadu | Dinga Ivan, MUDr. | 15,60 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015279 | 10.8.2015 | odvoz bioodpadu | Marek Miloš | 15,60 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015280 | 10.8.2015 | odvoz bioodpadu | Hankocyova | 15,60 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015281 | 10.8.2015 | použitie plošiny | Roháček | 10,80 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015282 | 10.8.2015 | dovoz vody | Hloupa Anna | 18,30 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015283 | 10.8.2015 | dovoz vody | Mikláš Vladimír, Ing. | 13,44 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015284 | 10.8.2015 | dovoz vody | Klimáček Michal | 29,58 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015285 | 10.8.2015 | odvoz odpadu | Technotour s.r.o. | 36704482 | 18,94 EUR |
