| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
775357727 |
13.7.2015 |
tel. hovory |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
19,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015009 |
13.7.2015 |
ND |
TRIO - autopotreby Ján Jakubec |
30875021 |
236,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
221507838 |
13.7.2015 |
štít ochranný, chránič sluchu |
PRILLINGER Slovensko s. r. o. |
35721502 |
191,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150097 |
13.7.2015 |
materiál |
Miroslav Kubica - KM |
32716222 |
182,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201542 |
13.7.2015 |
zemné práce, odobratie sute |
Podolan Jozef |
3459617 |
1 645,73 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015206 |
13.7.2015 |
dovoz vody |
Sadloňová Zuzana |
|
31,68 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015207 |
13.7.2015 |
zber skla |
Obec Lubina |
00311731 |
108,05 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015208 |
13.7.2015 |
dovoz vody |
VM-PROFIT |
40272958 |
14,58 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015209 |
13.7.2015 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
588,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015210 |
13.7.2015 |
vývoz plastov |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
256,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015211 |
13.7.2015 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
209,04 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015212 |
13.7.2015 |
vývoz plastov |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
167,76 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015213 |
13.7.2015 |
odvoz odpadu |
Pirnáková Anna |
|
8,92 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015214 |
13.7.2015 |
odvoz odpadu |
Hargaš Miroslav |
|
15,12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015215 |
13.7.2015 |
dovoz vody |
Klimáček Vladislav |
|
37,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5308478990 |
13.7.2015 |
tel. hovory, centr. |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
1,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150030 |
15.7.2015 |
čistiace pr. |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
22,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5800000293 |
15.7.2015 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
836,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11341402 |
15.7.2015 |
webdispečink |
KomTeS SK s.r.o. |
44920946 |
194,40 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
13/2015 |
27.7.2015 |
Zmluva o prevádzke majetku nadobudnutého z NFP |
Mesto Stará Turá |
00312002 |
|
