Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015229 | 6.7.2015 | druhotné suroviny | Zberné suroviny, a. s. | 35701986 | 517,68 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015231 | 6.7.2015 | odvoz odpadu VK | IZOTECH group s.r.o. | 36301311 | 44,34 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015232 | 6.7.2015 | zapožičanie stánkov | Holota Jaroslav | 33441499 | 67,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015233 | 6.7.2015 | odvoz odpadu | Sartech Slovakia, s. r. o. | 36339822 | 36,06 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015234 | 6.7.2015 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 262,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015235 | 6.7.2015 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 255,36 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015236 | 6.7.2015 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 536,16 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015237 | 6.7.2015 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 241,44 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015238 | 6.7.2015 | zapožičanie stánkov | Obec Hrachovište | 00311626 | 113,52 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015239 | 6.7.2015 | zber skla | Obec Lubina | 00311731 | 85,85 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015240 | 6.7.2015 | plošina | Technotour s.r.o. | 36704482 | 190,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015241 | 6.7.2015 | plošina | Evinic Štefan | 177,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015242 | 6.7.2015 | odvoz odpadu | Stavebné bytové družstvo občanov | 00587974 | 13,02 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015243 | 6.7.2015 | smeťová nádoba | AgaSSe s.r.o. | 35886218 | 30,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 201510 | 7.7.2015 | stravné lístky na júl 2015 | LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. | 31396674 | 3 306,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5800000268 | 13.7.2015 | PHM | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 1 427,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1051506678 | 13.7.2015 | el. energia, Jarmok 2015 | MAGNA E. A. s. r. o. | 35743565 | 133,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 38570477 | 13.7.2015 | kufrík na náradie | Reca Slovensko s. r. o. | 35789140 | 58,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 38570476 | 13.7.2015 | sada kľúčov | Reca Slovensko s. r. o. | 35789140 | 111,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 43062015 | 13.7.2015 | kábel ku kamere | REDOX, s.r.o. | 36052981 | 87,00 EUR |
