| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
4141000149 |
2.7.2015 |
dodatočná úradná kontrola |
Regionálna veterinárna a potravinová správa |
34057480 |
7,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
221507239 |
2.7.2015 |
kardan |
PRILLINGER Slovensko s. r. o. |
35721502 |
94,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
151562 |
2.7.2015 |
zálohovanie |
COMTEC s.r.o. |
36323951 |
10,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15176 |
2.7.2015 |
pracovná zdravotná služba |
MEDCARE, s. r. o. |
36749176 |
144,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
254150035 |
2.7.2015 |
stabeb.materiál |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
128,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1500203 |
2.7.2015 |
hlavica riadenia |
LKW-MOBILE, spol. s.r.o. |
31425411 |
68,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150195 |
2.7.2015 |
materiál na VO |
BOVE s. r. o. |
45404640 |
62,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150098 |
2.7.2015 |
servis kosačiek, píl |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
421,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150101297 |
2.7.2015 |
mazadlá |
Stahlmann s.r.o. |
46946918 |
97,15 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015188 |
2.7.2015 |
dovoz vody |
Ing. Drobný Ľubomír |
|
212,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015189 |
2.7.2015 |
odvoz sena |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
9,78 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015190 |
2.7.2015 |
kosenie areálu |
Dubnik Club, s. r. o. |
36686433 |
196,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015191 |
2.7.2015 |
odstránenie vád a nedorobkov na základe obj. |
ELTODO OSVETLENIE s.r.o. |
36170151 |
420,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015192 |
2.7.2015 |
stánok na folklorne slavnosti |
Obec Lubina |
00311731 |
159,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015193 |
2.7.2015 |
zametanie komunikácie |
Pollák Dušan |
|
48,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015194 |
2.7.2015 |
dovoz vody |
Obec Lubina |
00311731 |
128,16 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015195 |
2.7.2015 |
dovoz vody |
Novotný Ján |
|
81,84 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015196 |
2.7.2015 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
478,56 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015197 |
2.7.2015 |
zapožičanie stánkov |
ELSTER, s. r. o. |
31421482 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015198 |
2.7.2015 |
zber skla |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
185,82 EUR |
