Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 5800000218 | 1.7.2015 | PHM | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 947,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10415 | 1.7.2015 | drevná štiepka | ILAVČAN s. r. o. | 36319759 | 1 160,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 850500905 | 1.7.2015 | pneumatiky na ramen. vozidlo | NICHOLTRACKT, s.r.o. | 31583466 | 939,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5300059560 | 1.7.2015 | tel. hovory, Vráblová | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 36,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5300059401 | 1.7.2015 | tel. hovory, Ozimý | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 37,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5300058521 | 1.7.2015 | tel. hovory, Straka | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 35,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5300055874 | 1.7.2015 | tel. hovory, centr. | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 2,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5300057691 | 1.7.2015 | internet tehelňa | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 4,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5300057317 | 1.7.2015 | tel. hovory, Chvílová | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 28,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011525871 | 1.7.2015 | el. energia | MAGNA E. A. s. r. o. | 35743565 | 5 226,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1504603 | 1.7.2015 | náradie do dielne | Forch Slovensko s.r.o. | 35602210 | 42,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150158 | 1.7.2015 | materiál na VO | BOVE s. r. o. | 45404640 | 69,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150100248 | 1.7.2015 | svietidlo | LIGHTECH, s. r. o. | 35796332 | 88,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20150370 | 1.7.2015 | USX lišta | TRIAL s.r.o. | 31425038 | 51,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 254150028 | 1.7.2015 | materiál | STABILIT spol s.r.o. | 31102361 | 42,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1504661 | 1.7.2015 | mazadlo | Forch Slovensko s.r.o. | 35602210 | 37,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10215187 | 1.7.2015 | kladka štiepkovača | EÚ mechanika s.r.o. | 36301884 | 138,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1542015 | 1.7.2015 | rekonštrukcia rozvodu vody na mestských WC | Ján Durec | 37022679 | 351,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 151295 | 1.7.2015 | zálohovanie | COMTEC s.r.o. | 36323951 | 10,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5800000224 | 1.7.2015 | PHM | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 1 026,20 EUR |
